赣州市公安局交通警察支队2022年度
决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局交通警察支队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局交通警察支队
单位概况
一、单位主要职责
（一）组织、指导和监督全市公安交通管理部门查处道路交通违法行为和交通事故；
（二）组织、指导全市公安交通管理部门维护交通秩序、公路治安秩序、道路清障、驾驶员考核发证、年度审验与机动车辆发牌发证及安全检验、交通安全宣传教育等工作；
（三）组织、指导全市公安交通管理部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；
（四）负责全市剧毒化学品跨区域道路运输路线的核准和通行证的审批。
二、单位基本情况
2023年赣州市公安局交通警察内设10个科（室）和3个直属大队，分别为办公室、政工科、交通秩序科、事故处理科、机动车辆管理科、驾驶员考试科、装备财务科、宣传教育科、交通指挥中心、交通科技科、直属大队、开发区大队、蓉江新区大队。
本单位2022年年末实有人数335人，其中在职人员335人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计29105.31万元，其中年初结转和结余3259.32万元，较2021年减少1589.84万元，下降5.18%；本年收入合计25845.99万元，较2021年增加3763.78万元，增长16.96%，主要原因是：由于交警部门从省级财政下划，市财政保障了支队机关人员经费等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入22587.56万元，占87.39%；其他收入3258.43万元，占12.61%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计29105.31万元，其中本年支出合计25954.6万元，较2021年增加3722.34万元，增长16.74%，主要原因是：由于交警部门从省级财政下划，市财政保障了支队机关人员经费等；年末结转和结余3150.71万元，较2021年减少5312.18万元，下降62.77 %，主要原因是：2021年支队机关主要使用省级结转资金，下划后使用市本级财政保障的本年收入。
本年支出的具体构成为：基本支出12948.13万元，占49.89%；项目支出13006.47万元，占50.11%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为30993.41万元，决算数为22587.56万元，完成年初预算的72.88%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为29706.63万元，决算数为20822.78万元，完成年初预算的70.09%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为444.70万元，决算数为749.57万元，完成年初预算的168.56%，主要原因是：年初预算数按照上一年度财政核算口径计算，年中财政追加配套资金，决算数为实际支出。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为432.34万元，决算数为437.77万元，完成年初预算的101.26%，主要原因是：年中人员调入调出，存在差额。
（四）住房保障支出年初预算数为409.75万元，决算数为577.44万元，完成年初预算的140.92%，主要原因是：年初预算数按照上一年度财政核算口径计算，年中财政追加配套资金，决算数为实际支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9581.09万元，其中：
（一）工资福利支出7668.77万元，较2021年增加2330.04 万元，增长43.64%，主要原因是：由于交警部门从省级财政下划，市财政保障了支队机关人员经费等，并调整开发区大队根据地区性政策发放的奖励金设置口径。
（二）商品和服务支出1638.22万元，较2021年减少1397.11万元，下降46.03%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。
（三）对个人和家庭补助支出274.1万元，较2021年减少202.9 万元，下降42.54%，主要原因是：调整开发区大队根据地区性政策发放的奖励金设置口径。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为535.8万元，决算数为433.23万元，完成全年预算的80.86%，决算数较2021年增加79.22万元，增长22.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为51.3万元，决算数为1.48万元，完成全年预算的2.88 %，决算数较2021年减少3.76万元，下降71.76%，主要原因是疫情影响，来访人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是来访人员减少，为厉行节约，安排食堂工作餐。全年国内公务接待30批，累计接待111人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为484.5万元，其中公务用车购置全年预算数为246万元，决算数为207.1万元，完成全年预算的84.19%，决算数较2021年增加76.44万元，增长58.5%，主要原因是老旧车辆维修成本过高，第四季度淘汰了老旧车辆，全年购置公务用车11辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是控制成本；公务用车运行维护费支出全年预算数为238.5万元，决算数为224.65万元，完成全年预算的94.19%，决算数较2021年增加6.56万元，增长3.01%，主要原因是老旧车辆维修成本过高，年末公务用车保有25辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，使用新能源车辆减少燃油支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出1638.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1397.11万元，降低46.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性开支；减少办公设施设备购置经费及资产运行维护支出等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额207.10万元，其中：政府采购货物支出207.10万元。授予中小企业合同金额0万元。
本单位2022年度政府采购支出总额207.1万元，其中：政府采购货物支出207.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆19台，特种专业技术用车6台。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金8510.4万元，占项目支出总额的65.43%。
现将“2022年度交警支队专项经费”《项目支出绩效自评表》进行公开。
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交警支队专项经费项目支出绩效评价报告 |
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摘要 二、绩效评价工作开展情况 （三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。 七、其他需要说明的问题：无 |
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：指单位2022年结转2023年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（七）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（八）“三公”经费：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
