赣州市公安局章贡分局2022年度决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局章贡分局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局章贡分局概况
一、单位主要职责
赣州市公安局章贡分局位于赣州市章贡区阳明路28号，肩负着赣州市中心城区公安保卫重任。章贡分局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承苏区精神，紧贴市、区工作大局，艰苦奋斗，务实创新，全面建设民生警务。主要职责有，预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;承担部分消防管理、危险物品管理及特种行业的管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。
二、单位基本情况
本单位设立37个内设机构，分别是森林分局1个正科级机构，政工科等12个副科级机构，办公室等12个股级机构，东外派出所等12个副科级派出机构，无下属单位。
本单位2022年年末实有人数394人，其中在职人员394人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1036人（辅警）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计22570.39万元，其中年初结转和结余1462.42万元，较2021年增加1057.17万元，增长260.87%；本年收入合计21107.97万元，较2021年增加2101.2 万元，增长11.06%，主要原因是：人员增加，市财政预算增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入18216.15万元，占86.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2891.82万元，占13.7%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计22570.39万元，其中本年支出合计22570.39万元，较2021年增加3620.79万元，增长19.12%，主要原因是：人员及公用经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少462.42万元，下降100%，主要原因是：预算执行率较高。
本年支出的具体构成为：基本支出15761.89万元，占69.85%；项目支出6808.51万元，占30.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10486.44万元，决算数为18216.15万元，完成年初预算的173.71%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为8947.63万元，决算数为16102.68万元，完成年初预算的179.97%，主要原因是：安保维稳等经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为524.44万元，决算数为897.15万元，完成年初预算的171.07%，主要原因是：退休人员经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为527.54万元，决算数为 527.33万元，完成年初预算的99.96%，主要原因是：人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为486.82万元，决算数为 688.98万元，完成年初预算的141.53%，主要原因是：公积金缴存基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11407.64万元，其中：
（一）工资福利支出9466.71万元，较2021年增加3301.94万元，增长53.56%，主要原因是：在职人员经费增加。
（二）商品和服务支出1594.99万元，较2021年增加435.13万元，增长21.43%，主要原因是：安保维稳等经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出345.94万元，较2021年增加305.08万元，增长746.65%，主要原因是：退休人员经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少1347.71万元，下降100%，主要原因是：报表填报口径调整。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为376万元，决算数为354.64万元，完成全年预算的94.32%，决算数较2021年278.84增加75.8万元，增长27.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：2022年度未发生因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组数为0，人次数为0，决算数较年初预算数持平的主要原因是：2022年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。
（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为4.07万元，完成全年预算的67.83%，决算数较2021年减少1.65万元，下降28.85%，主要原因是进一步树立“过紧日子”思想，节约经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：进一步树立“过紧日子”思想，节约经费开支。全年国内公务接待26批，累计接待267人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出350.58万元，其中公务用车购置全年预算数为100万元，决算数为88.28万元，完成全年预算的88.28%，决算数较2021年增加42.32 万元，增长92.08%，主要原因是增加报废车辆和购置开支，全年购置公务用车10辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约经费开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为270万元，决算数为262.30万元，完成全年预算的97.15%，决算数较2021年增加35.14万元，增长15.47%，主要原因是安保维稳等车辆运行需求增加，年末公务用车保有124辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出1594.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1782.85万元，降低52.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出，报表填报结构调整等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额58.41万元，其中：政府采购货物支出47.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额58.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金6808.51万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》“公安章贡分局专项经费”进行公开。
“公安章贡分局专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为2648.38万元，执行数为2648.38万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评表如下：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
