赣州市公安局警犬基地2022年度决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局警犬基地概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局警犬基地概况
一、单位主要职责
（一）在市公安局党委的领导下,为全市公安机关、内保单位提供合格的受训犬。
（二）负责全市公安机关警犬训导员的管理、业务培训、技术指导、调用等工作。
（三）负责全市重特大刑事案件和治安性案件警犬使用的组织指挥工作，同时承担部分治安案件和刑事侦查用犬的具体任务。
（四）负责全市公安机关警犬卫生防疫的业务指导。
（五）接受省公安厅刑警总队警犬管理机关和公安部南昌警犬基地的业务指导。
二、单位基本情况
本单位设立0个内设机构。
本单位2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计192.02万元，其中年初结转和结余15.12万元，较2021年增加48.08万元，增长25%；本年收入合计176.91万元，较2021年增加61.17万元，增长34.6%，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入176.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计177.15万元，其中本年支出合计177.15万元，较2021年增加48.09万元，增长27.2%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余14.88万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：结转结余资金基本无开支。
本年支出的具体构成为：基本支出120.15万元，占67.8%；项目支出57万元，占32.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为136.32万元，决算数为177.15万元，完成年初预算的130%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为122.96万元，决算数为 152.60万元，完成年初预算的124%，主要原因是：人员增资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.74万元，决算数为10.84万元，完成年初预算的228.7%，主要原因是：财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.33万元，决算数为7.68万元，完成年初预算的177.4%，主要原因是：财政拨款的医疗保险金增加。
（四）住房保障和就业支出年初预算数为4.29万元，决算数为6.03万元，完成年初预算的140.6%，主要原因是：财政拨款的住房公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.15万元，其中：
（一）工资福利支出84.86万元，较2021年增加22.41万元，增长26.4%，主要原因是：人员增资。
（二）商品和服务支出20.13万元，较2021年减少31.95 万元，下降158.7%，主要原因是：警犬训练经费列入项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2021年减少4.66万元，下降228.4%，主要原因是：当年绩效奖励工资减少。
（四）资本性支出13.12万元，较2021年增加10.39万元，增长380.6%，主要原因是：当年购置运犬车。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为37.90万元，决算数为14.54万元，完成全年预算的38.4%，决算数较2021年增加12.32万元，增长555%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是:无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，其中公务用车购置全年预算数为35万元，决算数为13.12万元，完成全年预算的37.5%，决算数较2021年增加13.12万元，增长100%，主要原因是:本年购置运犬车，上年无此类开支，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格在预算范围内开支公车购置经费；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.90万元，决算数为1.42万元，完成全年预算的49%，决算数较2021年减少0.80万元，下降36%，主要原因是：车辆更新，车辆维修费下降。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格在预算范围内开支公车运维经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出33.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少21.56万元，降低64.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额13.12万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：我单位无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
“警犬基地专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项项目绩效目标，未发现有关问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。
现将“2022年度中心城区天网和雪亮工程专项经费”《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
