赣州市公安局直属分局2022年度决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局直属分局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局直属分局单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。
（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作。
（三）履行中心城区城管、车管等领域的执法保障工作。
（四）人行道违法停车非现场执法。
（五）组织落实分局被装、装备和经费的配备标准、制度。
（六）组织实施分局政治工作建设、队伍建设、法制建设。
（七）组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的监督；分局队伍思想作风、工作作风建设。
（八）承办上级公安机关交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是综合办公室，法制大队，治安大队，刑事侦查大队，食品药品环境侦查大队，综合执法大队。
本单位2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1633.41万元，其中年初结转和结余34.54万元，较2021年增加253.09万元，增长18.3%；本年收入合计1598.87万元，较2021年增加1137.44万元，增长246.5%，主要原因是：2021年决算编制时，上年结转结余资金较多，决算编制口径些许变动，本年度基本使用当年财政拨款资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1598.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1599.35万元，其中本年支出合计1599.35万元，较2021年增加252.67万元，增长18.8%，主要原因是：2022年民警人数增加2人，工资调整，医保、社保、公积金基数增加；年末结转和结余34.07万元，较2021年减少0.47万元，下降1.4%，主要原因是：预算内合理安排资金使用，提高资金使用效率。
本年支出的具体构成为：基本支出1442.15万元，占90.2%；项目支出157.2万元，占9.8 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1451.69万元，决算数为1599.35万元，完成年初预算的110.2%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1352.14万元，决算数为1476.99万元，完成年初预算的109.2%，主要原因是：2022年民警人数较年初预算增加2人，2021年未发放绩效工资，导致支出较少，2022年进行了工资结构改革。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为36.6万元，决算数为39.34万元，完成年初预算的107.5%，主要原因是：2022年民警人数较年初预算增加2人，增加经费支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为28.51万元，决算数为30.74万元，完成年初预算的107.8%，主要原因是：2022年民警人数较年初预算增加2人，增加经费支出。
（四）住房保障支出年初预算数为34.44万元，决算数为52.27万元，完成年初预算的151.8%，主要原因是：2022年民警人数较年初预算增加2人，住房公积金缴费基数调整，增加经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.15万元，其中：
（一）工资福利支出869.24万元，较2021年增加356.19 万元，增长69.4%，主要原因是：2022年民警人数较年初预算增加2人，2021年未发放绩效工资，导致支出较少，2022年进行了工资结构改革。
（二）商品和服务支出508.59万元，较2021年减少86.04万元，下降14.5%，主要原因是：压减经费开支;辅警人数减少，劳务费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0.05万元，下降100%，主要原因是：本年没有对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出64.31万元，较2021年减少24.12万元，下降27.3%，主要原因是：压减经费开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为44万元，决算数为12.82万元，完成全年预算的29.1%，决算数较2021年减少9.51万元，下降42.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年因公出国（境）无支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年因公出国（境）无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.82万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为36万元，决算数为12.82万元，完成全年预算的35.6%，决算数较2021年减少9.51万元，下降42.6%，主要原因是：压减经费开支，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出572.9万元，较上年决算数减少110.16万元，降低16.1%，主要原因是：办公设备购置经费减少24.12万元;公务用车运行维护支出减少9.51万元;辅警人数减少，减少劳务费支出;落实过紧日子要求压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额22.53万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额22.06万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额22.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.3 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金157.2万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
“公安直属分局辅警经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为157.2万元，执行数为157.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项项目绩效目标，未发现有关问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。项目支出绩效自评表如下：
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
