赣州市公安局蓉江新区分局2022年度
决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全区公安工作的规定和实施办法；对全区公安机关实施组织领导和指挥；负责对全区公安工作的部署、指导、监督和检查；
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策;
（三）组织实施并指导全区公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱；
（四）组织实施并指导全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；
（五）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；
（六）组织指导出入境和外国人在我区境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全区公安外事工作；
（七）组织实施全区警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；
（八）组织实施并指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；
（九）组织实施并指导、监督全区公共信息网络的安全监察工作；
（十）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全区看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全区监所建设；
（十一）组织实施并指导全区公安法制建设;指导、检查、监督全区公安机关执法活动；
（十二）组织实施并指导全区公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作；
（十三）组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办区恐怖协调领导小组办公室和区处置突发性事件领导小组办公室的日常工作；
（十四）组织实施全区公安科学技术工作，规划全区公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；
（十五）拟定并组织落实全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；
（十六）指导全区公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全区公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作；
（十七）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设；
（十八）承办区政府、区党工委、管委会交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立11个内设机构，分别是情报信息中心、政工科、治安管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、指挥中心、警务保障室、潭东派出所、潭口派出所、高校园区派出所。
本单位2022年年末实有人数89人，其中在职人员89人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员240人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5171.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1228.87万元，下降19.2%；本年收入合计5171.37万元，较2021年减少1228.87万元，下降19.2%，主要原因是：贯彻《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干措施>的通知》、江西省赣州市财政局《关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政支出管理的通知》，区财政压减行政支出及项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2625.93万元，占50.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2545.44万元，占49.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5171.37万元，其中本年支出合计5171.37万元，较2021年减少1228.87万元，下降19.2%，主要原因是：贯彻《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干措施>的通知》、江西省赣州市财政局《关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政支出管理的通知》，区财政压减行政支出及项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格贯彻落实市财政零基预算要求。
本年支出的具体构成为：基本支出5171.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1450.04万元，决算数为2625.93万元，完成年初预算的181.1%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1184.69万元，决算数为2282.80万元，完成年初预算的192.7%，主要原因是：单位在职人员增加及年中工资调标，支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.66万元，决算数为111.71万元，完成年初预算的114.4%，主要原因是：在职人员增加及年中工资调标带动社保缴费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为76.82万元，决算数为86.71万元，完成年初预算的112.9%，主要原因是：在职人员增加及年中工资调标医保缴费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为90.87万元，决算数为144.71万元，完成年初预算的159.2%，主要原因是：在职人员增加及年中工资调标带动住房公积金缴费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2625.93万元，其中：
（一）工资福利支出1885.18万元，较2021年增加764.21 万元，增长68.2 %，主要原因是：单位在职人员增加及年中工资调标，支出增加。
（二）商品和服务支出646.91万元，较2021年增加184.03万元，增长39.8%，主要原因是：单位在职人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2021年增加2.04万元，增长100%，主要原因是：发放退休人员补贴。
（四）资本性支出91.80万元，较2021年减少191.22万元，下降68.6%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为125万元，决算数为103.6万元，完成全年预算的82.87%，决算数较2021年减少5.31万元，下降4.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。
（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0.04万元，完成全年预算的0.04%，决算数较2021年减少0.47万元，下降92.2%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定；坚持过紧日子，压减开支，在预算范围内严控“三公”经费开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：贯彻落实中央八项规定；坚持过紧日子，压减开支，在预算范围内严控“三公”经费开支。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外单位来访学习交流业务经验。
（三）公务用车购置及运行维护费支出103.56万元，其中公务用车购置全年预算数为70万元，决算数为49.77万元，完成全年预算的71.1%，决算数较2021年减少28.62万元，下降36.5%，主要原因是:本年度新购置车辆减少，全年购置公务用车3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度新购置车辆减少；公务用车运行维护费支出全年预算数为 54万元，决算数为53.79万元，完成全年预算的99.6%，决算数较2021年增加23.79万元，增长79.3%，主要原因是：加大执法办案力度，执法执勤车辆燃油费增加，同时我局大部分公务用车车况较差，维修成本较高，年末公务用车保有18辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格在预算内开支“三公”经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出738.71万元，较上年决算数减少7.19万元，降低1%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额608.75万元，其中：政府采购货物支出343.68万元、政府采购工程支出103.76万元、政府采购服务支出161.31万元。授予中小企业合同金额608.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无其他用车的情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2545.44万元，占项目支出总额的91.7%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
“公安蓉江分局其他收入资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2545.44万元，执行数为2545.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：见附表-项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
