赣州市公安局开发区分局2022年度决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局开发区分局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局开发区分局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护辖区工业经济发展主战场的平安稳定。
（四）组织实施依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。
（五）组织指导出入境和外国人在我辖区内居留、旅行的有关管理工作。
（六）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（七）指导和监督对社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。
（八）组织实施辖区内信息网络安全保卫工作。
（九）组织实施法制工作建设。
（十）组织实施开展禁毒、缉毒和戒毒工作。
（十一）组织、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。
（十二）组织实施情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。
（十三）落实被装、装备和经费的配备标准、制度。
（十四）加强公安政治工作和队伍建设；组织实施宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。
（十五）组织实施机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。
（十六）承办上级部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立 23 个内设机构，分别是副科级内设机构10个：指挥中心、情报信息中心、政工科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、特巡警大队；股级内设机构13个：法制大队、督察大队、出入境管理大队、应急处突大队、户政科、信通科、警务保障室、预审大队、信访科、巡防大队、监察室、审计室、食品药品与环境犯罪侦查大队。
派出机构9个：黄金岭派出所、蟠龙派出所、湖边派出所、香港工业园区派出所、凤岗派出所、三江派出所、新能源汽车科技城派出所、综合保税区派出所、高铁新区派出所。
本单位2022年年末实有人数202人，其中在职人员202人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 20124.78 万元，其中年初结转和结余 6825.03 万元，较2021年减少 633.11 万元，下降 3.0 %；本年收入合计 13299.75 万元，较2021年减少 281.74 万元，下降 2.1 %，主要原因是：2022年度区财政局拨付的基建项目款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6385.01 万元，占48%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 6914.74 万元，占 52 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计20124.78万元，其中本年支出合计 15440.08 万元，较2021年增加1503.91万元，增长10.8 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 4684.7 万元，较2021年减少 2140.33 万元，下降 31.34%，主要原因是：2022年度区财政局拨付的基建项目款减少。
本年支出的具体构成为：基本支出5515.57万元，占35.7 %；项目支出9924.51万元，占64.3%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4296.43万元，决算数为6388.33万元，完成年初预算的148.7%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为3601.5万元，决算数为5563.46万元，完成年初预算的154.5%，主要原因是：2021年度未发放绩效奖励，上年支出较少，本年度工资结构改革，支出增加。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为253.07万元，决算数为297.38万元，完成年初预算的117.5%，主要原因是：财政拨款的机关事业单位基本养老保险缴费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为204.94万元，决算数为209.14万元，完成年初预算的102%，主要原因是：财政拨款的医疗保险金增加。
（四）住房保障支出年初预算数为236.92万元，决算数为318.34万元，完成年初预算的134.4%，主要原因是：财政拨款的住房公积金增加。。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5515.57万元，其中：
（一）工资福利支出3720.23万元，较2021年增加371.19万元，增长11.1%，主要原因是：2021年度未发放绩效奖励，上年支出较少，本年度工资结构改革，支出增加。
（二）商品和服务支出1528.26万元，较2021年增加467.79万元，增长44.1%，主要原因是：2022年度办理专案支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出65.23万元，较2021年减少1601.07 万元，下降96.1 %，主要原因是：本年决算口径变化，绩效奖励工资列支在工资福利支出内。
（四）资本性支出201.85万元，较2021年减少46.35万元，下降18.7%，主要原因是：厉行节约，压减开支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为229.2万元，决算数为232.56万元，完成全年预算的101.5%，决算数较2021年增加19.44万元，增长9.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%。决算数较全年预算数无变动的主要原因是我局无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为17.2万元，决算数为 6.21万元，完成全年预算的36.1%，决算数较2021年增加3.5万元，增长129.2%，主要原因是：2022年度增加商务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。全年国内公务接待28批，累计接待183人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出226.36万元，其中公务用车购置全年预算数为91万元，决算数为125.29万元，完成全年预算的137.7%，决算数较2021年增加15.73万元，增长14.4%，主要原因是：本年度1月份支付上年购车款。全年购置公务用车4辆，决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度支付上年车辆款39.92万。公务用车运行维护费支出全年预算数为121万元，决算数为101.06万元，完成全年预算的83.5%，决算数较2021年增加0.21万元，增长0.2%，年末公务用车保有量41辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出1730.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加421.43万元，增长32.2 %，主要原因是：办公设备购置经费增加，资产及信息设备运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1159.44万元，其中：政府采购货物支出1159.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1159.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额359.43万元，占授予中小企业合同金额的31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车的情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目共3个全面开展绩效自评，共涉及资金10404.26万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
“公安开发区分局辅警经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为531.34万元，执行数为531.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项项目绩效目标，未发现有关问题。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料费及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
