赣州市强制隔离戒毒所2022年度决算公开

赣州市强制隔离戒毒所2022年度决算公开

目    录

第一部分  赣州市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

赣州市强制隔离戒毒所是赣州市公安局内设正科级机构。其主要职责：

（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》，依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内，进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律、道德教育。

（二）根据《中华人民共和国禁毒法》和有关法律法规，规范强制隔离戒毒工作，提高教育挽救成果；组织制定戒毒人员所内管理制度和措施，并组织实施。

（三）负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项；根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练；警戒护卫戒毒人员的生活卫生工作，维护强制隔离戒毒场所安全和稳定；负责查处戒毒人员的违法违纪案件和对逃跑戒毒人员进行及时追逃。

（四）对新收治的强戒人员进行摸排，配合和协助公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实行无缝连接，跟踪帮教，提高戒断巩固率。

（五）承办赣州市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立4 个内设机构，分别是综合科，医务科，管教一大队，管教二大队。

本单位2022年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员24人（辅警及其他工作人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计892.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加161.78万元，增长22.1%；本年收入合计892.78万元，较2021年增加161.78 万元，增长22.1%，主要原因是：工资福利经费增加，其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入770.66万元，占 86.3%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入122.12万元，占13.7%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计892.78万元，其中本年支出合计892.78万元，较2021年增加161.78万元，增长22.1%，主要原因是：使用单位历年结余发放21年绩效工资；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末结余资金财政收回，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出638.83万元，占71.6%；项目支出253.95万元，占28 .4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为756.53万元，决算数为770.66万元，完成年初预算的101.87%。其中：

（一）公共安全支出支出年初预算数为676.65万元，决算数为677.02万元，完成年初预算的100.05%，主要原因是：增加人员绩效工资。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为27.91万元，决算数为28.85万元，完成年初预算的103.37%，主要原因是：人员社保缴存基数调整。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为26.70万元，决算数为27.42万元，完成年初预算的102.7%，主要原因是：人员医保缴存基数调整。

（四）住房保障支出支出年初预算数为25.28万元，决算数为37.37万元，完成年初预算的147.82%，主要原因是：人员公积金缴存基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.82万元，其中：

（一）工资福利支出 539.54万元，较2021年增加84.06  万元，增长18.5 %，主要原因是：工资福利标准提高。

（二）商品和服务支出87.08万元，较2021年减少64.11  万元，下降42.4%，主要原因是：22年基本支出与项目支出分离。

（三）对个人和家庭补助支出4.74万元，较2021年减少 112.44万元，下降95.9%，主要原因是：戒毒人员减少，相关戒毒人员生活补助支出减少。

（四）资本性支出7.47万元，较2021年增加0.7万元，增长10.3 %，主要原因是：添置了办公用家电、体育器材等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.60万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的7%，决算数较2021年减少1.33万元，下降74.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2022年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：无公务用车购置计划及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.60万元，决算数为0.46万元，完成全年预算的10%，决算数较2021年增加减少1.33万元，下降74.3%，主要原因是：车辆保险只购买了交强险，且用车频次少，支出减少。年末公务用车保有4辆，决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照过紧日子要求，在预算范围内开支三公经费，压减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出94.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少63.42 万元，降低40.1%，主要原因是：2022年度预算将戒毒所专项经费内的开支纳入项目支出，不算做机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 131.84万元，占项目支出总额的100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“戒毒所专项经费”项目绩效自评结果。

“戒毒所专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为297.68万元，执行数为131.84万元，完成预算的44.3%。项目绩效目标完成情况：本年度戒毒人员收戒减少，戒毒人员生活保障支出相应下降，但在所戒毒人员给养、戒毒人员重大疾病治疗、场所管理、辅警等聘用人员经费都得到了有效保障，基本完成绩效目标。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。