赣州市公安局章贡分局2025年单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责

赣州市公安局章贡分局位于赣州市章贡区阳明路28号，肩负着赣州市中心城区公安保卫重任。章贡分局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承苏区精神，紧贴市、区工作大局，艰苦奋斗，务实创新，全面建设民生警务。主要职责有，预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;承担部分消防管理、危险物品管理及特种行业的管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市公安局章贡分局内设科室33个，分别为：办公室、政工科、宣传科、指挥中心、警务保障室、督察大队、监察室、信访室、法制大队、网安大队、户政科、国保大队、出入境科、经侦大队、治安大队、刑事警察大队、情报信息中心、禁毒大队、赣江派出所、解放派出所、南外派出所、东外派出所、水南派出所、章江派出所、沙河派出所、水东派出所、水西派出所、沙石派出所、市政中心派出所、水上派出所、应急处突大队、特巡警大队、森林分局。

编制人数小计360人，其中：行政编制人数360人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数397人，其中：在职人数小计397人，行政在职人数397人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计172人，遗属人数4人。

第二部分  2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年赣州市公安局章贡分局收入预算总额为21,762.46万元,较上年预算安排减少1481.33万元。其中：财政拨款收入16,289.94万元，较上年预算安排减少383.83万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入5436.22万元，较上年预算安排减少563.78万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)36.30万元，较上年预算安排减少533.72万元。

(二)支出预算情况

2025年赣州市公安局章贡分局支出预算总额为21,762.46万元,较上年预算安排减少1481.33万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出15,589.94万元，较上年预算安排增加511.20万元，其中：工资福利支出12,872.22万元、商品和服务支出1,945.62万元、对个人和家庭的补助772.10万元、资本性支出0万元；项目支出6,172.52万元，较上年预算安排减少1,992.53万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出6,172.52万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出18,562.97万元，较上年预算安排减少1,584.72万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出1,634.26万元，较上年预算安排增加41.18万元；卫生健康支出742.19万元，较上年预算安排增加34.78万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出823.05万元，较上年预算安排增加27.44万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出12,872.22万元，较上年预算安排减少165.86万元；商品和服务支出8118.14万元，较上年预算安排减少2065.72万元；对个人和家庭的补助772.10万元，较上年预算安排增加750.25万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市公安局章贡分局财政拨款支出预算总额为16,289.94万元，较上年预算安排减少383.83万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出13,090.44万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1,634.26万元；卫生健康支出742.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出823.05万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出15,589.94万元，较上年预算安排增加511.20万元，其中：工资福利支出12,872.22万元，商品和服务支出1,945.62万元，对个人和家庭的补助772.10万元，资本性支出0万元。项目支出700万元，较上年预算安排减少895.03万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出700万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费预算1,945.62万元，比2024年预算减少73.19万元，减少3.62%，主要原因为：退休人数增加，在职民警人数下降，按额定人均标准计算的公用经费下降。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额5253.64万元,其中:政府采购货物预算3139万元, 政府采购工程预算300万元, 政府采购服务预算1814.64万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底, 本单位共有车辆124辆,其中：一般公务用车实有数124辆,执法执勤用车实有数124辆。

2025年单位预算安排购置车辆8辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)公安章贡分局成本性支出项目（2025）项目情况说明

⑴项目概述：发放辅警工资，保持队伍稳定，完成公安工作任务，防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。

⑵立项依据：财政安排公安执收成本一次性项目。

⑶实施主体：赣州市公安局章贡分局。

⑷实施方案：支持公安信息化建设、支持政法专用设备采购及维护、支持身份证制作材料购置、支持办案成本支出。

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：700万元。

⑺项目年度绩效目标：保障辅警工资；搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动,维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市公安局章贡分局"三公"经费财政拨款安排359.08万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费233.08万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费120万元,比上年增20万元，主要原因是：车辆报废更新，提高巡逻等工作任务出勤频率。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：赣州市公安局章贡分局2025年单位预算表

附件：公安章贡分局成本性支出项目（2025）绩效目标表